电子发票流程说明

若您的公司已实行专票电子化，可开具增值税电子专用发票，可通过平台结算页面自助提交电子专票申请结算，整体流程为：

1.结算单签订：您需要完成线上结算单的签署后才可以进行电子发票的上传。如果已经选择线下邮寄，则无需线上签订结算单;

2.发票上传：选择对应结算单，上传ofd格式电子专票文件(无需邮寄纸质发票/复印件);

3.系统审核：审核通过，系统自动提交结算申请，可通过结算列表关注进度;

4.结算金额支付：每月15号(含)前上传电子发票会在当月月底进行支付，15号后上传发票会在次月月底支付。

步骤指引

一、签订结算单

需要您按系统提示填写结算单的签署人信息，包含签署人姓名，手机号以及身份证号。后续需按系统提示完成短信验证或者人脸识别，为保证顺利完成认证，请核实以上信息均属于同一人。如果填写的签约人没有印章权限，需要企业的原签约人登录快手电签平台完成企业的印章授权。

二、上传电子发票

当签署完成结算单后，支付进度会更新为【发票待上传】。暂不支持合并开票，敬请期待。

选中结算单后，点击“上传发票”，弹出上传电子发票的页面。请按系统显示金额上传OFD格式的电子专票文件。页面中会展示上传的电子发票的详情及汇总金额，确认无误后可点击“提交”键。

上传完成后，点击提交，系统将进行发票信息审核，此时可以查看已签署的结算单。

上传电子发票要求：请确保发票金额与结算金额一致

二、查看审核进度

上传电子专票成功后，可通过结算单列表和发票信息页面查看审核进度。

结算单列表

上传后，进度变为【审核中】，若审核通过，进入【支付中】;审核不通过，则显示【审核失败】，可重新选择结算单上传电子专票文件。

发票信息

如需查看更详细的审核情况，可通过发票信息页面查看明细。

页面中，展示同一批发票的审核状态。若审核失败，可查看失败原因，明确问题后重新开具正确的发票。如果本批发票只有部分错误，可点击【替换】，替换其中有误的部分后，全部重新上传。

三、审核通过，支付收益

电子发票系统审核通过后，将提交平台付款审核，如果审核材料无误，将在7工作日内完成支付，支付状态会更新为【支付成功】;若材料有误，被平台驳回，支付状态将回退至【审核失败】，需重新提交发票，请关注并及时处理。

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